01.财务审核

财务审核

录费用

开单-录费用-审核-出账单-核销
前面在系统开单中介绍了怎么开单，这边介绍-录费用、审核

在开单的页面中下面 客户报价中这里是输入费用的，根据订单要收取的费用，来对订单进行添加费用，前提是要先将订单保存，订单保存后，就可以输入费用了。系统会默认几条费用，这个可以根据订单经常来录的费用来设置。

客户报价这里输入的费用是应收的费用，业务底价中的费用是应付的
比如在在报关、清关的时候添加的费用，会算到公司成本中这个是应付的费用，给到报关行之类的。属于公司的成本这块的费用。

应收审核

在系统开完单后，路费用之后，到应收审核中可以看到数据，直接点击单号，会跳转到订单详情页面，财务这边的同事对进行审核。

在这个页面中的都是一个应收的账单，在页面中可以将订单进行导出、以及各种的查询条件、审核订单。将选择一条数据，对数据进行应收审核的操作，操作成功后，订单的状态会变成一个绿色的勾，代表审核通过了，也可以选择多条数据批量审核。审核之后还有一个应收反审核的操作就是将审核后的包裹取消审核，订单的状态又会变成红色的×，订单取消审核。

应付审核

应付审核的操作和应收审核的操作是一样的都是根据订单来审核，审核后的状态也是一样的审核通过就是绿色的勾，红色的×就是一个未通过的状态。

收付审核

收付审核就是将应收审核、应付审核、财务审核这三个集中到一个页面中在一个页面中同时将这些审核操作都执行完，也可以只审核三个当中的其中一个，比如将应收的审核后，去执行应收后面的操作，操作完后再来执行应付的审核或财务的审核这样也是可以的。三个审核中都有反审核功能